江西省臨川第一中學2022年單位預算
目 錄
第一部分 江西省臨川第一中學概況
一、單位主要職責
二、單位設(shè)置及人員情況
第二部分 江西省臨川第一中學2022年單位預算表
一、《收支預算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》
十、《重點項目績效目標表》
第三部分 江西省臨川第一中學2022年單位預算情況說明
一、2022年單位預算收支情況說明
二、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
- 江西省臨川第一中學概況
一、單位主要職責
學校主要職責是教育教學。在上級部門領(lǐng)導下，學校全面貫徹黨的教育方針，堅持社會主義辦學方向。樹立公平的教育觀和正確的質(zhì)量觀，建設(shè)適合學生發(fā)展的課程，實施以生為本的教學；加強教師隊伍建設(shè)，提高教師整體素質(zhì)；完善評價內(nèi)容，改進評價方式，推動義務教育均衡發(fā)展，深化普通高中課程改革和高考綜合改革，提高教育教學質(zhì)量。建設(shè)安全衛(wèi)生的學校基礎(chǔ)設(shè)施，完善安全、健康管理制度，開展安全與健康教育。加強校園文化建設(shè)，為師生創(chuàng)造安定有序、和諧融洽、充滿活力的工作、學習和生活環(huán)境。建設(shè)依法辦學、自主管理、民主監(jiān)督、社會參與的現(xiàn)代學校制度。落實立德樹人根本任務，發(fā)展素質(zhì)教育，培育和踐行社會主義核心價值觀，全面改進德育、智育、體育、美育和勞動教育，培養(yǎng)德智體美勞全面發(fā)展的社會主義建設(shè)者和接班人。江西省臨川第一中學是一所完全中學，實施三年制初中義務教育和三年制普通高中學歷教育。
二、單位設(shè)置及人員情況
2022年江西省臨川第一中學內(nèi)設(shè)處室12個，包括：辦公室、人事處、財務處、教務處、科研處、政教處、學生處、安保處、電教處、資源部、后勤服務中心、國際合作與交流服務中心。
編制人數(shù)小計626人,其中：全部補助事業(yè)編制人數(shù)626人。實有人數(shù)小計689人,其中：在職人數(shù)小計599人,包括全部補助事業(yè)在職人數(shù)599人；退休人數(shù)小計86人，離休人數(shù)小計1人，遺屬人數(shù)小計3人。在校學生人數(shù)6553人，其中高中生4680人，初中生1873人。
第二部分 江西省臨川第一中學2022年單位預算表
（詳見附表）
第三部分 江西省臨川第一中學2022年單位預算情況說明
一、2022年單位預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2022年江西省臨川第一中學收入預算總額為12563.94萬元，較上年預算安排減少1090.17萬元。其中：財政撥款收入7389.93萬元，較上年預算安排減少5319.38萬元；教育收費資金收入4844.84萬元，較上年預算安排增加4844.84萬元；事業(yè)收入0萬元，較上年預算安排減少364.08萬元；其他收入100.00萬元，較上年預算安排增加100.00萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)229.17萬元，較上年預算安排減少351.55萬元。
（二）支出預算情況
2022年江西省臨川第一中學支出預算總額為12563.94萬元，較上年預算安排減少1090.17萬元。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出7358.11萬元，較上年預算安排減少4276.60萬元，其中：工資福利支出7344.45萬元，商品和服務支出0.64萬元；對個人和家庭補助支出13.02萬元；項目支出5205.83萬元，較上年預算安排增加3186.43萬元，其中：工資福利支出1215.11萬元，商品和服務支出976.70萬元，對個人和家庭補助支出25.48萬元，債務利息及費用支出2290.00萬元，資本性支出592.03萬元，其他相關(guān)支出106.51萬元。
按支出功能科目劃分：教育支出11607.58萬元，較上年預算安排減少957.12萬元；社會保障和就業(yè)支出856.06萬元，較上年預算安排減少233.35萬元；其他支出100.30萬元，較上年預算安排增加100.30萬元.
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資和福利支出8559.56萬元，較上年預算安排減少2992.35萬元；商品和服務支出977.34萬元，較上年預算安排增加210.78萬元；對個人和家庭補助支出38.50萬元，較上年預算安排減少224.62萬元；債務利息及費用支出2290.00萬元，較上年預算安排增加2290.00萬元；資本性支出592.03萬元，較上年預算安排增加220.23萬元；其他相關(guān)支出106.51萬元，較上年預算安排減少594.21萬元。
（三）財政撥款支出情況
2022年江西省臨川第一中學財政撥款支出預算總額為7389.93萬元，較上年預算安排減少5319.38萬元.其中：
按支出功能科目劃分：教育支出6533.87萬元，社會保障和就業(yè)支出856.06萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出6923.13萬元，較上年預算安排減少4711.58萬元，其中：工資福利支出6910.11萬元，對個人和家庭補助支出13.02萬元；項目支出466.80萬元，較上年預算安排減少607.80萬元，包括：商品和服務支出466.80萬元。
（四）政府性基金情況
2022年江西省臨川第一中學沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）國有資本經(jīng)營情況
2022年江西省臨川第一中學沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
江西省臨川第一中學為非行政參公單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。
（七）政府采購情況
2022年江西省臨川第一中學政府采購總額435.80萬元，其中：政府采購服務預算40.00萬元、政府采購貨物預算24.00萬元、政府采購工程預算371.80萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年10月31日，單位共有車輛0輛，其中，一般公務用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。
2022年單位預算安排購置車輛0輛，未安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
（九）高中生均公用經(jīng)費項目情況說明
1.高中生均公用經(jīng)費項目
1）項目概述
普通高中教育是基礎(chǔ)教育的重要組成部分，在整個教育體系中處于承上啟下的重要地位，普通高中生均公用經(jīng)費標準為不低于1000元，該項目主要用于支付水電費、印刷費、差旅費、維修（護）費、委托業(yè)務費、其他交通費、物業(yè)管理費、大型修繕等學校日常開支，保障學校正常運轉(zhuǎn)、在教學活動和后勤服務等方面開支的費用。
2）立項依據(jù)
江西省財政廳、江西省教育廳文件贛財教指【2018】19號文《關(guān)于制定普通高中生均公用經(jīng)費標準的通知》。
3）實施主體
江西省臨川第一中學
4）實施方案
支付學校2022年日常公用經(jīng)費開支，保障學校正常運轉(zhuǎn)，促進我校普通高中教育持續(xù)健康發(fā)展。
5）實施周期
一年
6）年度預算安排
466.8萬元
7）績效目標和指標
①數(shù)量指標：學校安全保障月數(shù)=12月；覆蓋學生數(shù)>=4677人。
②質(zhì)量指標：資金撥付合規(guī)率100%；各項采購驗收合格率100%。
③時效指標：各項工作及時完成率100%；資金撥付及時率100%。
④成本指標：高中教育生均公用經(jīng)費標準>=1000元。
⑤社會效益指標：確保學校的正常運轉(zhuǎn)。
⑥滿意度指標：教職工滿意度>=85%；學生滿意度>=85%。
二、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2022年江西省臨川第一中學“三公”經(jīng)費一般公共預算安排1.00萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年增0萬元，與上年安排保持一致。
公務接待費1.00萬元，比上年增0.40萬元，主要原因是：由于舉辦教育教學活動需要，開展必要的接待，在上年安排公務接待費用的基礎(chǔ)上增加0.40萬元。
公務用車運行維護費0萬元，比上年增0萬元，與上年安排保持一致。
公務用車購置費0萬元，比上年增0萬元，與上年安排保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。
（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2022年收支差額的數(shù)額。
（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）教育支出（205）普通教育（02）初中教育（03）：指各部門舉辦的初中教育支出。
（二）教育支出（205）普通教育（02）高中教育（04）：指各部門舉辦的高中教育支出。
（三）教育支出（205）普通教育（02）其他普通教育支出（99）：指其他用于普通教育方面的支出。
（四）教育支出（205）其他教育支出（99）其他教育支出（99）：指其他用于教育方面的支出。
（五）社會保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）事業(yè)單位離退休（02）：指事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
（六）社會保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（05）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）機關(guān)運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
