江西省臨川第一中學2024年單位預算
目 錄
第一部分 江西省臨川第一中學概況
一、單位主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 江西省臨川第一中學2024年單位預算表
一、《收支預算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》
十、《項目支出績效目標表》
第三部分 江西省臨川第一中學2024年單位預算情況說明
一、2024年單位預算收支情況說明
二、2024年“三公”經(jīng)費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 江西省臨川第一中學概況
一、單位主要職責
學校主要職責是教育教學。在上級部門領導下,學校全面貫徹黨的教育方針,堅持社會主義辦學方向。樹立公平的教育觀和正確的質(zhì)量觀,建設適合學生發(fā)展的課程,實施以生為本的教學;加強教師隊伍建設,提高教師整體素質(zhì);完善評價內(nèi)容,改進評價方式,推動義務教育均衡發(fā)展,深化普通高中課程改革和高考綜合改革,提高教育教學質(zhì)量。建設安全衛(wèi)生的學校基礎設施,完善安全、健康管理制度,開展安全與健康教育。加強校園文化建設,為師生創(chuàng)造安定有序、和諧融洽、充滿活力的工作、學習和生活環(huán)境。建設依法辦學、自主管理、民主監(jiān)督、社會參與的現(xiàn)代學校制度。落實立德樹人根本任務,發(fā)展素質(zhì)教育,培育和踐行社會主義核心價值觀,全面改進德育、智育、體育、美育和勞動教育,培養(yǎng)德智體美勞全面發(fā)展的社會主義建設者和接班人。江西省臨川第一中學是一所完全中學,實施三年制初中義務教育和三年制普通高中學歷教育。
二、機構設置及人員情況
2024年江西省臨川第一中學內(nèi)設處室12個,包括:辦公室、人事處、財務處、教務處、科研處、政教處、學生處、安保處、電教處、資源部、后勤服務中心、國際合作與交流服務中心。
編制人數(shù)小計711人,其中:全部補助事業(yè)編制人數(shù)711人。實有人數(shù)小計719人,其中:在職人數(shù)小計568人,包括全部補助事業(yè)在職人數(shù)568人;長期臨聘人員151人;退休人數(shù)小計108人,遺屬人數(shù)小計3人。在校學生人數(shù)10778人,其中高中生6886人,初中生3892人。
第二部分 江西省臨川第一中學2024年單位預算表
(詳見附表)
第三部分 江西省臨川第一中學2024年單位預算情況說明
一、2024年單位預算收支情況說明
(一)收入預算情況
2024年江西省臨川第一中學收入預算總額為20633.4萬元,較上年預算安排增加5654.25萬元。財政撥款收入11180.65萬元,較上年預算安排增加2293.63萬元;教育收費資金收入3344.21萬元,較上年預算安排增加466.21萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入5850萬元,較上年預算安排增加3100萬元;其他收入0萬元,較上年預算安排減少52.73萬元;上年結轉258.54萬元,較上年預算安排減少152.85萬元。
(二)支出預算情況
2024年江西省臨川第一中學支出預算總額為20633.4萬元,較上年預算安排增加5654.25萬元。其中:
按支出項目類別劃分:基本支出10683.49萬元,較上年預算安排增加289.67萬元,其中:工資福利支出10276.37萬元,商品和服務支出0.49萬元,對個人和家庭補助支出406.64萬元;項目支出9949.91萬元,較上年預算安排增加5364.58萬元,其中:工資福利支出7737.65萬元,商品和服務支出1901.38萬元,對個人和家庭補助支出39.5萬元,資本性支出233.42萬元,其他相關支出37.96萬元。
按支出功能科目劃分:教育支出19035.56萬元,較上年預算安排增加5550.99萬元;社會保障和就業(yè)支出1597.83萬元,較上年預算安排增加103.25萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分:工資和福利支出18014.02萬元,較上年預算安排增加5120.15萬元;商品和服務支出1901.87萬元,較上年預算安排增加879.42萬元;對個人和家庭補助支出446.14萬元,較上年預算安排增加105.03萬元;資本性支出233.42萬元,較上年預算安排減少429.6萬元;其他相關支出37.96萬元,較上年預算安排減少17.74萬元。
(三)財政撥款支出情況
2024年江西省臨川第一中學財政撥款支出預算總額為11180.65萬元,較上年預算安排增加2293.63萬元.其中:
按支出功能科目劃分:教育支出9678.25萬元,社會保障和就業(yè)支出1502.4萬元。
按支出項目類別劃分:基本支出9934.35萬元,較上年預算安排增加1565.53萬元,其中:工資福利支出9527.71萬元,對個人和家庭補助支出406.64萬元;項目支出1246.3萬元,較上年預算安排增加728.1萬元,包括:工資福利支出208.2萬元,商品和服務支出1008.1萬元,資本性支出30萬元。
(四)政府性基金情況
2024年江西省臨川第一中學沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
(五)國有資本經(jīng)營情況
2024年江西省臨川第一中學沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
(六)機關運行經(jīng)費等重要事項的說明
江西省臨川第一中學非行政參公單位,無機關運行經(jīng)費。
(七)政府采購情況
2024年政府采購總額52萬元,其中:政府采購貨物預算52 萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
(八)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年8月25日,單位共有車輛0輛,其中,一般公務用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。
2023年單位預算安排購置車輛0輛,未安排購置單位價值200萬元以上大型設備。
(九)江西省臨川第一中學高中生均公用經(jīng)費項目情況說明
1.高中生均公用經(jīng)費項目
1)項目概述
普通高中教育是基礎教育的重要組成部分,在整個教育體系中處于承上啟下的重要地位,普通高中生均公用經(jīng)費標準為不低于1000元,該項目主要用于支付水電費、印刷費、差旅費、維修(護)費、委托業(yè)務費、其他交通費、物業(yè)管理費等學校日常開支,保障學校正常運轉、在教學活動和后勤服務等方面開支的費用。
2)立項依據(jù)
江西省財政廳、江西省教育廳文件贛財教指【2018】19號文《關于制定普通高中生均公用經(jīng)費標準的通知》
3)實施主體
江西省臨川第一中學
4)實施方案
支付學校2024年日常公用經(jīng)費開支,保障學校正常運轉,促進我校普通高中教育持續(xù)健康發(fā)展。
5)實施周期
一年
6)年度預算安排
688.6萬元
二、2024年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2024年江西省臨川第一中學“三公”經(jīng)費財政撥款安排1萬元。其中:
因公出國(境)費0萬元,比上年增0萬元,主要原因是:與上年安排保持一致。
公務接待費1萬元,比上年增0萬元,主要原因是:與上年安排保持一致。
公務用車運行維護費0萬元,比上年增0萬元,主要原因是:與上年安排保持一致。
公務用車購置費0萬元,比上年增0萬元,主要原因是:與上年安排保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財政撥款:指市級財政當年撥付的資金。
(二)教育收費資金收入:反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費,高校委托培養(yǎng)費,函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
(六)上級補助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(七)其他收入:指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
(八)使用非財政撥款結余:填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結余彌補2024年收支差額的數(shù)額。
(九)上年結轉和結余:填列2023年全部結轉和結余的資金數(shù),包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
(一)教育支出(205)普通教育(02)初中教育(03):指各部門舉辦的初中教育支出。
(二)教育支出(205)普通教育(02)高中教育(04):指各部門舉辦的高中教育支出。
(三)教育支出(205)普通教育(02)其他普通教育支出(99):指其他用于普通教育方面的支出。
(四)教育支出(205)其他教育支出(99)其他教育支出(99):指其他用于教育方面的支出。
(五)社會保障和就業(yè)支出(208)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(05)事業(yè)單位離退休(02):指事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
(六)社會保障和就業(yè)支出(208)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(05)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(05):指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
三、相關專業(yè)名詞
(一)機關運行費:指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(二)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費),按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
附件:江西省臨川第一中學2024年單位預算表