江西省臨川第一中學(xué)2024年單位預(yù)算
目 錄
第一部分 江西省臨川第一中學(xué)概況
一、單位主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 江西省臨川第一中學(xué)2024年單位預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》
第三部分 江西省臨川第一中學(xué)2024年單位預(yù)算情況說明
一、2024年單位預(yù)算收支情況說明
二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 江西省臨川第一中學(xué)概況
一、單位主要職責(zé)
學(xué)校主要職責(zé)是教育教學(xué)。在上級部門領(lǐng)導(dǎo)下，學(xué)校全面貫徹黨的教育方針，堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向。樹立公平的教育觀和正確的質(zhì)量觀，建設(shè)適合學(xué)生發(fā)展的課程，實(shí)施以生為本的教學(xué)；加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)，提高教師整體素質(zhì)；完善評價(jià)內(nèi)容，改進(jìn)評價(jià)方式，推動(dòng)義務(wù)教育均衡發(fā)展，深化普通高中課程改革和高考綜合改革，提高教育教學(xué)質(zhì)量。建設(shè)安全衛(wèi)生的學(xué)?；A(chǔ)設(shè)施，完善安全、健康管理制度，開展安全與健康教育。加強(qiáng)校園文化建設(shè)，為師生創(chuàng)造安定有序、和諧融洽、充滿活力的工作、學(xué)習(xí)和生活環(huán)境。建設(shè)依法辦學(xué)、自主管理、民主監(jiān)督、社會(huì)參與的現(xiàn)代學(xué)校制度。落實(shí)立德樹人根本任務(wù)，發(fā)展素質(zhì)教育，培育和踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀，全面改進(jìn)德育、智育、體育、美育和勞動(dòng)教育，培養(yǎng)德智體美勞全面發(fā)展的社會(huì)主義建設(shè)者和接班人。江西省臨川第一中學(xué)是一所完全中學(xué)，實(shí)施三年制初中義務(wù)教育和三年制普通高中學(xué)歷教育。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2024年江西省臨川第一中學(xué)內(nèi)設(shè)處室12個(gè)，包括：辦公室、人事處、財(cái)務(wù)處、教務(wù)處、科研處、政教處、學(xué)生處、安保處、電教處、資源部、后勤服務(wù)中心、國際合作與交流服務(wù)中心。
編制人數(shù)小計(jì)711人，其中：全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)711人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)719人，其中：在職人數(shù)小計(jì)568人，包括全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)568人；長期臨聘人員151人；退休人數(shù)小計(jì)108人，遺屬人數(shù)小計(jì)3人。在校學(xué)生人數(shù)10778人，其中高中生6886人，初中生3892人。
第二部分 江西省臨川第一中學(xué)2024年單位預(yù)算表
（詳見附表）
第三部分 江西省臨川第一中學(xué)2024年單位預(yù)算情況說明
一、2024年單位預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2024年江西省臨川第一中學(xué)收入預(yù)算總額為20633.4萬元，較上年預(yù)算安排增加5654.25萬元。財(cái)政撥款收入11180.65萬元，較上年預(yù)算安排增加2293.63萬元；教育收費(fèi)資金收入3344.21萬元，較上年預(yù)算安排增加466.21萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入5850萬元，較上年預(yù)算安排增加3100萬元；其他收入0萬元，較上年預(yù)算安排減少52.73萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)258.54萬元，較上年預(yù)算安排減少152.85萬元。
（二）支出預(yù)算情況
2024年江西省臨川第一中學(xué)支出預(yù)算總額為20633.4萬元，較上年預(yù)算安排增加5654.25萬元。其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出10683.49萬元，較上年預(yù)算安排增加289.67萬元，其中：工資福利支出10276.37萬元，商品和服務(wù)支出0.49萬元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出406.64萬元；項(xiàng)目支出9949.91萬元，較上年預(yù)算安排增加5364.58萬元，其中：工資福利支出7737.65萬元，商品和服務(wù)支出1901.38萬元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出39.5萬元，資本性支出233.42萬元，其他相關(guān)支出37.96萬元。
按支出功能科目劃分：教育支出19035.56萬元，較上年預(yù)算安排增加5550.99萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出1597.83萬元，較上年預(yù)算安排增加103.25萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資和福利支出18014.02萬元，較上年預(yù)算安排增加5120.15萬元；商品和服務(wù)支出1901.87萬元，較上年預(yù)算安排增加879.42萬元；對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出446.14萬元，較上年預(yù)算安排增加105.03萬元；資本性支出233.42萬元，較上年預(yù)算安排減少429.6萬元；其他相關(guān)支出37.96萬元，較上年預(yù)算安排減少17.74萬元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2024年江西省臨川第一中學(xué)財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為11180.65萬元，較上年預(yù)算安排增加2293.63萬元.其中：
按支出功能科目劃分：教育支出9678.25萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出1502.4萬元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出9934.35萬元，較上年預(yù)算安排增加1565.53萬元，其中：工資福利支出9527.71萬元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出406.64萬元；項(xiàng)目支出1246.3萬元，較上年預(yù)算安排增加728.1萬元，包括：工資福利支出208.2萬元，商品和服務(wù)支出1008.1萬元，資本性支出30萬元。
（四）政府性基金情況
2024年江西省臨川第一中學(xué)沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）國有資本經(jīng)營情況
2024年江西省臨川第一中學(xué)沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
江西省臨川第一中學(xué)非行政參公單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（七）政府采購情況
2024年政府采購總額52萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算52 萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年8月25日，單位共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。
2023年單位預(yù)算安排購置車輛0輛，未安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。
（九）江西省臨川第一中學(xué)高中生均公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目情況說明
1.高中生均公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目
1）項(xiàng)目概述
普通高中教育是基礎(chǔ)教育的重要組成部分，在整個(gè)教育體系中處于承上啟下的重要地位，普通高中生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為不低于1000元，該項(xiàng)目主要用于支付水電費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)等學(xué)校日常開支，保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)、在教學(xué)活動(dòng)和后勤服務(wù)等方面開支的費(fèi)用。
2）立項(xiàng)依據(jù)
江西省財(cái)政廳、江西省教育廳文件贛財(cái)教指【2018】19號(hào)文《關(guān)于制定普通高中生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知》
3）實(shí)施主體
江西省臨川第一中學(xué)
4）實(shí)施方案
支付學(xué)校2024年日常公用經(jīng)費(fèi)開支，保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)，促進(jìn)我校普通高中教育持續(xù)健康發(fā)展。
5）實(shí)施周期
一年
6）年度預(yù)算安排
688.6萬元
二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2024年江西省臨川第一中學(xué)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排1萬元。其中：
因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)接待費(fèi)1萬元，比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2024年收支差額的數(shù)額。
（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）教育支出（205）普通教育（02）初中教育（03）：指各部門舉辦的初中教育支出。
（二）教育支出（205）普通教育（02）高中教育（04）：指各部門舉辦的高中教育支出。
（三）教育支出（205）普通教育（02）其他普通教育支出（99）：指其他用于普通教育方面的支出。
（四）教育支出（205）其他教育支出（99）其他教育支出（99）：指其他用于教育方面的支出。
（五）社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）事業(yè)單位離退休（02）：指事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
（六）社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（05）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
附件：江西省臨川第一中學(xué)2024年單位預(yù)算表
